О Т Ч Е Т о результатах деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» и об использовании закрепленного за ним федерального имущества за 2015 год

О Т Ч Е Т о результатах деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» и об использовании закрепленного за ним федерального имущества за 2015 год

№п/п

Наименование показателя

1

2

РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об учреждении

1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.1

Санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования, испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и экспертизы

1.2

Обеспечение работы по проведению социально-гигиенического мониторинга, формированию федерального и регионального информационного фонда данных

1.3

Проведение статистического наблюдения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сфере защиты прав потребителей

1.4

Обеспечение деятельности по государственному учету инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), вызванных вредным воздействием факторов среды обитания в целях формирования государственных информационных ресурсов

1.5

Обеспечение деятельности по регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов

2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

2.1

Проведение работ по оценке риска для здоровья населения от воздействия факторов среды обитания человека

2.2

Оказание консультационных услуг по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, соблюдения правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг

2.3

Проведение исследований состояния здоровья населения, проведение иных исследований в целях разработки и участия в реализации программ по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

2.4

Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организаций

2.5

Оформление, выдача и учет личных медицинских книжек работникам отдельных профессий и организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения

2.6

Оформление, выдача и учет санитарных паспортов на транспортные средства, специально предназначенные или специально оборудованные для перевозок пищевых продуктов

2.7

Издание и реализация методических, нормативных, информационных и иных печатных, аудиовизуальных, электронных материалов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей

2.8

Деятельность по организации и проведению работ и оказанию услуг в области охраны труда

2.9

Проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ

2.10

Разработка рецептур, производство, хранение и реализация дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных средств, эталонных препаратов возбудителей паразитов

2.11

Оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность

2.12

Осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний в соответствии с лицензией

2.13

Разработка, эксплуатация и сопровождение программного обеспечения и автоматизированных систем

2.14

Обеспечение эксплуатации жилых помещений, подсобных хозяйств, производственных мастерских, объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания, транспорта с оказанием соответствующих услуг

2.15

Осуществление ответственного хранения материальных ценностей государственного материального резерва

2.16

Разведение и реализация лабораторных животных

2.17

Хранение, учет, распределение, доставка медицинских и ветеринарных диагностических, профилактических, иммунобиологических препаратов, питательных сред, штаммов микроорганизмов и лекарственных средств

2.18

Идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий с целью установления их соответствия требованиям законодательных, нормативных, технических документов и информации, содержащейся на этикетках и прилагаемых документах

2.19

Организация проведения конференций, семинаров, выставок и других мероприятий

2.20

Санитарно-эпидемиологические обследования, исследования, испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и экспертиз

3

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы);

3.1.

Распоряжение Правительства РФ № 23-р от 13.01.2005 г. О создании федеральных государственных учреждений здравоохранения центров гигиены и эпидемиологии, подведомственных Роспотребнадзору

3.2.

Приказ Роспотребнадзора № 5 от 18.01.2005 г. О проведении реорганизации центров госсанэпиднадзора

3.3.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 39 №000236803 от 15.03.2005 г.

3.4.

Приказ Роспотребнадзора № 289 от 21.02.2011 г. Об утверждении устава Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»

3.5.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 39 №001350250 от 27.04.2011 г.

3.6.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 39 № 001399837

3.7.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-39-01-000782 от 27.06.2014 г. срок действия - бессрочно

3.8.

Лицензия на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности № 77.99.15.001.Л.001060.08.05 от 11.08.2005г. срок действия - бессрочно

3.9.

Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности № 39.КС.02.002.Л.000001.02.15 от 17.02.2015г.

срок действия - бессрочно

3.10.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.510362 выдан 14.12.2015г.

3.11.

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710068, выдан 22.07.2015г

3.12

Аттестат аккредитации в немецком органе аккредитации DAkkSCertificateD-PL-18825-01-00 действителен до 15.07.2019г

№п/п

Наименование показателя

Ед-ца измерения

Отчетные данные

4

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода);

4.1

Число штатных должностей на начало года

Ед.

315

4.2

Число штатных должностей на конец года

Ед.

315

4.3

Число занятых должностей на начало года

Ед.

314

4.4

Число занятых должностей на конец года

Ед.

312

4.5

Число физических лиц на начало года

Чел.

315

4.6

Число физических лиц на конец года

Чел.

314

4.7

Число лиц, имеющих квалификационную категорию на начало года

Чел.

67

4.8

Число лиц, имеющих квалификационную категорию на конец года

Чел.

54

4.9

Число лиц, имеющих сертификат на начало года

Чел.

124

4.10

Число лиц, имеющих сертификат на конец года

Чел.

130

5

Средняя заработная плата работников Учреждения

Тыс.

руб.

29,077

РАЗДЕЛ 2

Результат деятельности учреждения

1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода (в процентах)

%

-1,14 (-21,3)

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Тыс. руб.

33,5

3

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

%

Дебиторская задолженность по доходам уменьшилась на 35,9; Дебиторская задолженность по расходам уменьшилась на 54,4; Кредиторская задолженность по доходам уменьшилась на 76,5; Кредиторская задолженность по расходам уменьшилась на 46,5. Просроченной кредиторской задолженности нет.

4

Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Тыс. руб.

107 600,2

5

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые

физическим и (или) юридическим лицам (далее - потребители)

(в динамике в течение отчетного периода)

6

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);

74 331

7

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Ед.

2

(замечания устранены)

8

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом, всего: в том числе

Руб.

202150359,71

8.1

Субсидии на выполнение государственного задания

Руб.

89590200,00

8.2

Субсидии на иные цели

Руб.

4960000,00

8.3

От оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Руб.

107600159,71

9

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом, всего: в том числе

Руб.

201937865,17

9.1

Заработная плата

Руб.

96548523,30

9.2

Прочие выплаты

Руб.

135296,67

9.3

Начисления на выплаты по оплате труда

Руб.

28794643,31

9.4

Услуги связи

Руб.

1899279,96

9.5

Транспортные услуги

Руб.

945150,81

9.6

Коммунальные услуги

Руб.

3376842,52

9.7

Арендная плата за пользование имуществом

Руб.

567424,12

9.8

Работы, услуги по содержанию имущества

Руб.

8743811,55

9.9

Прочие работы, услуги

Руб.

25959824,67

9.10

Пособия по социальной помощи

Руб.

15098,40

9.11

Прочие расходы

Руб.

946154,99

9.12

Увеличение стоимости основных средств

Руб.

3163544,58

9.13

Увеличение стоимости материальных запасов

Руб.

30842270,29

10

Количественные показатели и показатели качества государственных услуг (работ), изложенные в ведомственном перечне государственных услуг (работ) в соответствии с государственным заданием:

10.1

Проведение санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в целях обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, гигиенического мониторинга, а также при действиях в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Ед.

164 681

(107,6%)

10.2

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз по установлению соответствия (несоответствия) объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, предусмотренных законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; обследований по установлению соответствия (несоответствия) требованиям технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспорта, технологического оборудования, технологических процессов, рабочих мест; гигиенических и санитарно-эпидемиологических оценок по установлению вредного воздействия на человека факторов среды обитания, в целях обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей

Ед.

2 110

(98,1%)

10.3

Проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на установление причин и выявления условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний

Ед.

6 944

(99,2%)

10.4

Проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на установление причин и выявления условий возникновения и распространения профессиональных заболеваний

Ед.

3

(100,0%)

10.5

Проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на установление причин и выявления условий возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных с неблагоприятными факторами среды обитания

Ед.

0

10.6

Проведение санитарно-эпидемиологического мониторинга, оценка риска воздействия вредных и опасных факторов среды обитания на здоровье человека

Ед.

28 583

(100,0%)

10.7

Проведение статистического наблюдения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сфере защиты прав потребителей

Ед.

2 178

(100%)

10.8

Государственный учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды обитания в целях формирования государственных информационных ресурсов

Ед.

30 142

(97,9%)

РАЗДЕЛ 3

Использование имущества, закрепленного

за учреждением

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

Тыс. руб.

54925,6 (7506,5)

54925,6 (6625,6)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Тыс. руб.

661,7 (126,9)

661,7

(124,8)

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Тыс. руб.

-

-

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

Тыс. руб.

99644,7 (26198,5)

97882,9

(21157,2)

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

-

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

-

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

Кв. м

10542,3

10542,3

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Кв. м

229,7

229,7

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

-

10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

Шт.

37

37

11

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

Тыс. руб.

2900,0

2460,0

12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, списанного Учреждением в отчетном периоде

Тыс. руб.

65,1

-

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели

-

-

-

14

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

-

15

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

Тыс. руб.

75565,2 (24267,1)

74682,5 (20207,5)

16

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели

Тыс. руб.

5573,1

2463,4

17

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Тыс. руб.

1768,4

-

18

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, списанного Учреждением в отчетном периоде

Тыс. руб.

867,6

3538,2

19

Дополнительные сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением (представляются в соответствии с Правилами опубликования отчетов о деятельности бюджетного Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684)